岗位职责 1、 负责建立供应商与客户明细档案。 2、 负责应付账款月度明细，包括：流水发生额，余额，回款额，账期； 3、 负责应收客户的月度账单与核对，开票，回款； 4、 对供应商，客户进行月度，季度，半年度，年度统计核算； 5、 根据对账申请付款单并付款； 6、 负责各月金碟账目，如：原始凭证的整理，录制等。 7、 负责统计月度增值税销项、进项、留底信息并申报。 8、 负责统计银行流水账等； 9、 完成上级领导交给的其他事务性杂事。 岗位任职要求 1、 财务，会计，经济等相关专业，具有会计初级职称； 2、 具有扎实的会计基础知识 3、 熟练使用办公软件及财务系统，例如：EXCLE，PPT，金蝶财务软件等。 4、 具有独立学习和工作的能力，工作踏实，认真仔细，积极主动；

职位概述： 我们正在寻找一位有经验的应收应付会计加入我们的团队。该岗位负责管理公司的应收账款和应付账款，以确保准时和准确的财务流程。我们寻求一位注重细节、认真、具备出色的协调和沟通 能力、熟悉会计原则和财务软件的专业人士。 主要职责： -负责公司的应收账款和应付账款，确保及时的收付。 -处理客户月账单，解决账单争议，与客户保持有效沟通。 -处理服务商账单，定期审查付款进度，优化付款流程，确保按合同履行支付义务。 -准备并维护月度财务报表，包括应收和应付账款余额，提供实时财务数据。 -协助总账审计工作，确保财务数据的合规性和 淮确性。 -参与预算编制和财务规划过程，提供专业建议。 -保持对财务法规和会计准则的了解，实时跟进，确保公司合规。

工作职责: 工作职责 岗位名称：应收会计（1人） 岗位职责： 1.信用管理，评估、更新客户授信情况 2. 每天更新应收账款情况，及时催缴未回款; 3. 开具增值税专用发票、维护发票清单、与总账核对账面及发票信息、确保税务申报及时、顺利进行 4. 对发票、回款、收入计提进行账务处理实时跟进回款; 对发票、回单的整理、归档保存工作; 5. 上级领导安排的其他工作 任职资格 1. 财会相关专业**本科以上学历，211,985，留学经验优先考虑；1-3年核算工作经验，互联网企业核算经验优先考虑。 2. 英语听说读写熟练。 3. 熟练使用Excel, PPT等办公软件，使用过Oracle NS、汇联易费控系统优先考虑。 4. 细心、有责任心；自我驱动力强，学习意愿强烈；逻辑能力、执行力、抗压能力强；长于沟通，能驱动业务同时具有服务业务的精神。 5. 持有（在考）CPA，ACCA等专业资格者优先。

工作职责： 1、每月将平台流水和资金收款结算进行核对，整理扣费等对账工作； 2、负责销售收入、应收账款的确认以及编制凭证入账，做好应收账款管理； 3、审核与收入、成本相关的各类合同、发票、对账单或付款流程，做好合同管理工作； 4、负责应收/应付账款账目核对，应收款项的催收； 5、负责集团中几家子公司的总账及报表； 6、协助部门leader编制与收入、成本相关的分析报表，整理各种财务数据等； 7、协助公司各项内外审计工作； 8、完成部门leader交代的其他工作。 任职资格： 1、会计、审计、财务管理等***大专以上学历； 2、有游戏公司工作经验优先；中级会计师优先； 3、具备良好的职业素养，有团队精神，较强的执行力； 4、熟练使用办公软件，熟悉U8优先。

岗位职责 1、及时准确地出具应收客户账单，与客户保持良好沟通。回款后对业务系统进行核销。 2、对应收款项进行有效的管控，严格控制应收款逾期及付款准确性。 3、对客户档案的保管并整理归档，深入业务前端，了解业务特性并能发现问题与提出建议。 4、能独立准确进行财务账务处理。 4、在规定时间内提供应收账款报表与账龄分析。 5、上级安排的其他各项工作。 岗位基础要求 1、财会专业毕业，大专及以上学历，优秀应届毕业生或有国际物流、跨境电商或供应链公司两年以上的财会专业人员优先考虑。 2、熟悉会计法规及相关税法知识，企业会计核算知识，具有组织协调能力，熟悉会计报表的处理。 3、熟练操作常用的EXCEL公式及办公软件、财务软件如金碟及用友，有一定的英语基础。 能力素质要求 1、工作认真细心，责任心强，为人正直，敢于坚持原则，具有良好的团队协作精神，良好的沟通能力 和服务意识，服从领导工作安排，有较强的自主学习能力。 2、具备较强的独立思考和分析能力、抗压能力、逻辑思维能力，善于发现问题和解决问题。 福利待遇： 1、工作时间：周末双休； 2、福利体系：五险一金，带薪年假，节日福利，生日福利，下午茶等其他福利； 3、员工活动：每月生日会、年会、员工表彰、团建旅游、定期专业培训，节日活动等； 4、晋升机会：横向发展、纵向发展。 5、工作地址：深圳市龙岗区坂田街道环城北路天安云谷二期11栋3301-3302 6、路线详情：a.10号线岗位地铁站C出口步行8分钟。b.附近公交站台：岗头发展大厦

岗位职责: 1、跟进销售收入确认情况，协助出具收入成本明细表，完成应收账务核算的账务处理 2、月度出具客户对账单，审核业务开票申请，与税务会计对接，跟进开票事宜 3、编制销售合同台账，实时关注项目回款及逾期应收款，定期出具项目资金占用报告 4、登记投标保证金及中标服务费台账，跟踪投标保证金退回情况 5、编制应收账款账龄表，针对账龄超期账款进行情况跟进，出具应收账款逾期分析报告 6、每月会计凭证、票据等会计档案的整理装订和归档 7、对接审计、律师、券商等机构，提供应收相关资料，负责应收询证函催收工作 8、针对市场制度实施实际情况，对制度完善提出合理的建议 任职要求: 1、熟练使用office等办公软件，数据敏感度高，良好的计算、语言表达能力，有SAP系统相关经验 2、1年以上制造业会计工作经验，优秀应届生亦可考虑 3、初级会计职称及以上优先考虑

工作职责: 1、对公司下达的制度、流程、规范等推动落地，监督反馈，制定并推行适合业务发展的管理规定； 2、备件合规审核，系统操作规范及赋能培训； 3、应收账款整理，建立应收回款制度，督促业务主动对账； 4、跟进回款计划、回款指标的达成情况，定期与财务、客发等部门核对账款数据，分析与风险预警； 5、业务数据支持，分析指标问题，预警提醒业务进度反馈，并提出管理建议，协助业务指标管理。 任职资格: 1、**本科以上学历，三年以上运营支持、销售支持、应收应付等经验; 2、熟练使用办公软件； 3、具有良好的逻辑思维、分析判断、语言表达及较强的沟通协调能力、亲和力及抗压能力强。

工作职责: -负责AR相关的合同审核工作。主要包括：审核产品售卖方式是否合理，是否符合收入确认条件；审核收款时间是否合理；审核收款金额的计算逻辑是否正确；审核发票条款是否合理等涉及到财务相关的事宜 -能够根据US GAAP独立完成会计核算工作，包括AR、收入、增值税相关的账务处理，保证财务数据准确性、及时性 -负责应收账款相关分析工作，管理与催收应收账款，做好相应登记 -与业务部门保持良好的沟通关系，较强的学习及沟通能力，能对业务中财务问题提出合理化建议 -完成上级安排的其他工作 任职资格: -本科及以上学历优先，财务工作3年以上，总账岗位1年以上 -熟悉美国会计准则以及相关财务法律法规 -有中级会计师从业证书优先考虑 -有Oracle财务软件使用经验优先 -具有互联网企业经验优先 -具有一定的沟通和抗压能力

职责描述： 1.根据国际会计准则和应收开票回款业务要求，负责完善应收账款账务核算、对账等相关政策及管理制度，建立相关内控管理，并监控执行； 2.负责应收业务对应资产和费用的分析与管理，支撑业务管理改进和本端核算优化，组织建立及完善应收账款分析模型，管理应收账款核算与分析工作； 3.控制应收风险，负责应收领域新业务场景和复杂场景的核算、结算方案出具、管道适配和监控方法适配；推动业务流程优化，包括不限于区域业务难点梳理及赋能推动改进； 4.根据客户需要进行对应融资支持，协助客户输出应收管理方案，并协助客户分析其应收风险。 任职要求： 1、工作经验要求：3年以上财务管理相关工作经验。 2、技能要求： 1）具备良好的会计、审计和财务管理基础； 2）具备优秀的数据处理及数据分析能力； 3）具备优秀的组织和沟通推动能力； 4）具有CPA、ACCA或同类专业资格优先。 3、教育背景要求：会计、财务管理、审计等相关专业优先。 4、英语言能力要求：英语六级及以上，具备良好的听说读写能力。

负责客户应收往来账目的核算和审查。 熟练使用聚水潭软件。 工作配合度高。

工作职责: -负责包括合同审批、账务处理、应收管理，收入确认等工作，对科目核算的正确性和合理性作出专业判断，及时发现潜在风险和纠正错误 -负责协助业务流程处理和财务流程处理，提升效率，并将处理风险降低至合理水平 -协助推动业财对接和系统化建设的相关项目 -独立地进行跨部门协作和沟通，有效地推动日常工作和财务相关项目 -完成各类外部审计和内部审计的接待与资料准备工作，协助完成PRC及USGAAP审计的资料准备工作 任职资格: -本科及以上学历优先，财务会计相关专业；具备财务相关职业证书优先；扎实的财务专业知识，熟悉财务核算流程 -逻辑思维清楚，学习、表达能力、抗压、适应能力强，清晰的自我定位及自发的主观能动性 -有云计算行业或者2B行业工作经验 -熟练掌握USGAAP 和 PRC准则要求，并能应用到实际工作中 公司信息

工作职责： 1.负责信贷业务线相关资产、收入、成本等相关账务的处理，确保入账准确无误； 2.负责信贷业务SOP梳理，协助出具会计核算方案； 3.了解业务模式和业务需求，推动财务内部核算方案评估，确保方案执行落地，协同财务内部对业务进行有效财务风险提示； 4.负责信贷业务线系统需求梳理，与技术部门进行细节沟通，推动需求执行落地，协助业财一体需求梳理； 5.负责信贷业务发票和收据开具。 岗位要求： 1.大学本科及以上学历，会计、经管类专业，3年以上信贷业务核算经验（必须），熟悉ABS，信托，债转账务处理，有大厂互金信贷业务核算经验优先； 2.责任心强，工作认真心细，有团队合作精神；逻辑清晰，善于思考，有悟性，沟通和协调力强，能独立和业务线，技术沟通； 3.抗压能力强，执行力强，能积极推动项目并完成领导交办的任务。

岗位职责： 1、负责分销业务的结算核对、对账、开票等； 2、负责归类各类原因及差异单量； 3、负责销售凭证的整理、装订及归档； 4、完成上级领导交代的其他工作。 岗位要求： 1、本科优先；有至少2年财务岗位工作经验 2、有基本的财务及税务知识，会基本的Office办公软件操作； 3、工作积极主动、耐心细致，沟通技能良好，有较强的责任心和团队合作精神。 薪资待遇： 月薪8000~10000+入职即交五险一金+带薪假期 工作时间： 8：00-12：00，14：00-18：00，周末双休

工作职责： 1、流程设计及系统实现：负责配合汽车金融新产品、新业务的研发及投产，评估设计相关运营流程，输出系统运营需求，并负责跟进测试、上线； 2、账务生产运营：负责复核汽车金融运营相关的账务核算、对账开票、账务处理、应收账款分析报送等生产运营； 3、运营系统及流程优化：持续完善和优化账务系统自动化流程，优化账务生产运营流程，不断提升运营效率，降低运营成本，以满足业务快速发展的需求； 4、制度建设：负责制定汽车金融业务运营操作相关制度及操作流程，以满足监管、内控、客户体验与流程效率等要求；持续规范、完善、落实各项运营管理操作规程； 5、内控管理：负责监控和防范运营系统风险、防范运营操作风险，根据监管、内控管理要求落实各项内控管理工作。 工作要求： 1、本科及以上学历，财务会计类、金融、经济、统计学等相关专业； 2、5年以上银行运营管理相关岗位工作经验，熟悉银行账务运营管理、银行内控管理，熟悉汽车金融账务管理工作优先； 3、具有高度责任心，思路清晰，善于主动思考，抗压能力强； 4、工作积极主动，执行力强，具备良好的分析判断能力、沟通协调能力、快速学习能力和创新能力。

岗位职责： 1、负责招聘类和培训测评类产品的推广和销售（产品例如：招聘平台，校园招聘，猎头服务，培训测评， RPO等）; 2、挖掘分析客户招聘需求，拓展维护新老客户、为客户制定合理化招聘解决方案； 3、发挥主观能动性，收集一线营销信息、用户意见、市场信息、竞争方信息； 4、做好客户关系维护，提供优质售后服务，推动客户成交，达成业绩目标，做好应收账款管理。 任职要求： 1、本科及以上学历、1年以上销售经验； 2、性格外向、富有创意、擅于维护人脉关系，以客户为导向； 3、较强的承压能力，执行力强，有较高的数据分析及逻辑分析能力，并时刻保持自己处于学习状态 ; 4、具备方案书撰写能力，熟练操作EXCEL和powerpoint软件及现场演示能力; 5、具有较丰富的大品牌服务经历和案例者尤佳; 6、具有人力资源行业销售经验及各网络公司销售经验者优先，具备服务于国企、政府、银行、民企和外企中某一类型或多种类型行业客户的销售经验优先。 薪资福利： ⑴.无责底薪+提成，全年收入20W-30W，优秀者收入更高 ⑵.完善福利体系 ①.五险一金（全额缴纳），转正之后再补充缴纳商业医疗保险。 ②.每年免费体检一次、入职后享受定期团建旅游活动。 ③.实行五天工作制、享受国定假期