职位职责： 1、负责各业务场景成本费用模式梳理，对接新业务场景，从财务视角识别风险，给予业务有效财务建议； 2、负责公司第三方渠道流水数据整理、对账及核算工作，对接系统需求，优化第三方渠道核算流程； 3、负责AP模块账务调整、月度结账，长期未认款追踪及相关科目余额的清理等； 4、对接往来询证函的审核，根据账面情况回函； 5、针对AP工作提出体系化、流程化的建议，促进核算系统优化。 职位要求： 1、本科以上学历，会计及财务管理相关专业； 2、5年以上财务相关工作经验，包含至少3年大型互联网公司核算经验，有第三方渠道对账及核算经验优先； 3、熟悉使用Oracle/SAP等财务软件及Excel办公软件，熟练使用Python、VBA优先； 4、积极主动，责任心强，财务敏锐度高，具备良好的个人和职业素质； 5、良好的沟通能力及跨部门协作能力。

岗位职责 1. 负责财务档案整理、凭证打印及装订； 2. 负责协助税务事项（购买发票、进项认证、开具发票等）； 3. 负责协助银行税务外勤工作、单据录入、报销单清单整理等日常事务性工作； 4. 完成财务部安排的其它工作。 任职要求 1. 本科及以上相关专业，2024应届毕业生，财务管理、会计相关专业 2. 熟练运用Office办公系列软件及常用财务软件； 3. 细心、耐心、积极、主动，富有责任感； 4. 具有良好沟通能力，能承受工作压力 5. 全职工作，坚持半年实习期，不行至少也要3个月以上

职位职责： 1、业务协同与分析，负责为业务部门提供多种财务解决方案，协助处理业务部门涉及的财务相关工作，通过定期输出财务汇报帮助业务提升经营效率； 2、预算制定与追踪，负责相关预算编制工作，协同业务制定年度预算，追踪执行情况并定期复盘，支持业务决策和过程管理； 3、管报出具与建设，负责所对接部门管报建设工作，包括不限于管报出具、流程优化、系统提升、数据质量提升等； 4、审批与风险把控，负责立项、合同、支出等审批工作，帮助业务前置识别并防范财务风险，并协助业务建立管理规则，提升管理效率。 职位要求： 1、5年以上工作经验，有互联网、四大，财务BP/FP&A经验者优先； 2、具有优秀的沟通协调能力和整理输出报告的能力，执行力和学习能力强； 3、工作积极主动，能在一定压力下保持工作激情，能够客观、乐观面对不同业务方的个性诉求。

岗位职责：  1、负责各类票据的申购，登记、开具工作；  2、负责公司基础数据的整理统计工作；  3、财务凭证的装订、保存等工作；  4、完成领导交办的其他临时性工作  任职要求：  1、具有本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业  2、毕业时间为2023或2024年、可长期实习者优先考虑  3、工作认真细致，责任心强、良好的学习能力，团队精神  4、熟练使用各种办公软件  5、具备良好的团队领导、组织协调、分析能力及执行力；

岗位职责： 1、根据公司财务制度审核各部门提交的报销单据并编制凭证 2、认证进项发票、开具销项发票、申请税收返还、协助年度审计 3、负责会计相关档案资料的分类汇总、装订及归档 4、应收应付款核对，及时催收已付款尚未收回的发票、到期保证金、已结项项目的验收单及款项等 5、固定资产定期盘点并出具盘点报告 6、配合本部门安排的其他事务 任职要求： 1、本科及以上学历、财务、会计及相关专业； 2、有会计从业资格，具备会计、税务的相关工作能力； 3、熟悉办公软件及相关财务管理软件的使用； 4、工作积极主动、细致、责任感强，具备良好的沟通能力、团队精神

1、大型企业财务管理软件安装调试、使用培训，主要负责总账财务、企业全面预算、企业资金管理、企业合并报表等财务模块； 2、辅助企业管理层进行企业财务内部问题的分析、解决、统筹规划和管理、识别风险 ；  3、对企业在财务流程、管理、业务等多方面存在的问题，配合管理层进行分析并协助合理改进；  4、完成部门经理分配的其他工作。

岗位描述： 1.购买并开具发票、进项发票认证抵扣、作废发票管理等； 2.各项财务资料回收整理（发票、单据、财务关联资料等）； 3.各项会计记账，回款统计，未回款预警工作； 4.凭证的整理、装订、归档、保管等； 5.协助事业部进行各项资产盘点工作； 6.其他各项辅助型工作。 岗位要求： 1.对财务工作感兴趣，有无经验均可； 2.仔细、耐心、踏实； 3.责任心强，工作态度积极； 4.良好的语言沟通能力、逻辑能力及分析判断能力； 5.学习能力强，善于与时俱进不断学习提高自身专业能力。 工作时间：周一至周五 9:00～18:00 试用期两个月 试用期打八折 其他福利： 1.交通费； 2.年休假：**年年15天，第2年20天，第3年20+1天，上限25天； 3.teambuilding，法定节假日福利，年四次调薪。

职责： 1.协助去税务局领取发票，开发票等业务。 2.银行单据打印，银行对账，银行开户、变更、注销等工作。 3.学习记账报税业务，整理单据，装订凭证及账套，其他会计档案整理。 4.财务相关工作数据整理及复核； 要求： 1.财务、会计类关专业，本科以上学历。 2.熟悉office办公软件操作，熟悉excle函数使用。 3.可承受工作压力，热爱财务工作。

岗位职责： （1）负责办理各种现金收付、费用报销、银行结算; （2）负责按时发放职工工资、缴纳住房公积金、企业年金; （3）负责审核各类原始凭证; （4）负责增值税发票的申领、保管、开具; （5）负责保管现金、印鉴、票据、银行凭证等; （6）负责计算、申报、缴纳各项税费，处理相关涉税事宜; （7）负责登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结; （8）负责定期核对库存现金，做到账实相符; （9）负责定期核对银行存款，编制《银行存款余额调节表》; （10）负责编制资金周报表、月报表; （11）负责建立往来款项台账，催缴应收账款; （12）完成领导布置的其他工作; 岗位要求： （1）本科及以上学历，财会相关专业，熟练操作各类办公软件及办公设备; （2）具备优秀的职业素养和团队精神，有较强的独立学习和工作的能力，能吃苦耐劳，工作踏实，认真细心，积极主动; （3）有企业财务管理经验、中共党员优先。

营销管培生——南京、苏州、徐州 和乐门业集团专注于门产品制造，智能制造基地和销售网络全国布局，经十多年科技创新，现已成为行业中的头部企业。 企业采取快速流动、快速提拔来提升员工能力，入职后均有专业主管进行业务指导和帮带。力争让新员工在一年内成长为经营部或其他岗位负责人，工资收入及其他待遇随之提升。 公司热忱欢迎有志于成就事业、有所作为的您加入。 任职要求： 强烈的成就欲望，致力于通过自身努力改变命运，努力早日成为负责人； 吃苦耐劳：工作需要出差、上门拜访、地面推广、跑工地、跟车送货、收款等； 后台管理方向要求财务、金融、工商管理类专业。 岗位职责： 初期学习产品和业务知识，积累业务拓展经验； 学习账务知识和内务管理，提升管理能力。 业务方向： 在公司经营部所辖范围内从事防盗门、钢质门等渠道门类产品的销售。 维护老客户和拓展业务，收集市场信息，送货、收款及内务工作。 物资管理方向 商品和库房管理，负责商品收发、账务处理及经营部内务工作。 后台管理方向 负责账务处理，经营状况分析。 工作地点： 省内（如长沙、邵阳、衡阳、怀化徐州、苏州、南京、青岛、淄博、济南、武汉、长沙、郑州、南昌、济南等） 以下城市都有办公地点。 华中区域：湖北、湖南、江西、河南 华北区域：北京、天津、河北、山东、山西、 华东区域：江苏、浙江、安徽 东北区域：黑龙江、吉林、辽宁、 内蒙古东部 销售储备经理： 一、实习期为一个月；试用期2—5个月。 二、薪资标准 1、实习期薪资：2400元/月。 2、试用期薪资：4400元/月+（区域补贴+销售一线补贴+加班补贴）*80%。 3、转正后薪资， （1）实行3个月的业绩保护期，保护期薪资为：5500元/月+（区域补贴+销售一线补贴+加班补贴）+年终奖。 （2）业绩保护期结束后进入绩效考核期，绩效考核期薪资为：（基本工资+区域补贴+销售一线补贴+加班补贴）+月度绩效+年终奖。 月均综合薪资8K-12k，年度综合薪资10—15万元！ 4、其他福利：公司提供免费住宿、水电气费补贴、通讯费补贴。 备注：以上涉及补贴的标准为：销售一线补贴500元/月；加班补贴880元/月（累计后发放）；区域补贴500-1200元/月（川渝区域无区域补贴） 特别提示：差旅费用均为公司承担，公司支付成本旨在长期培养事业心强的员工。

财务会计 岗位职责: 1、熟悉现行各项税收政策、会计准则，负责公司帐务处理，依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作； 2、负责公司设立及注销过程中税务、银行相关事务处理； 3、负责报表年审、税务协查、协助工商年检等工作； 4、做好记账凭证票据、账册、报表等会计资料的整理、打印、归档及装订保管工作； 5、及时完成上级领导交办的其他工作事项。 任职要求： 1、本科及以上学历，丰富的相关工作经验； 2、熟练应用财务及Office办公软件，对Oracle有实际操作者优先； 3、具有良好的沟通技巧和语言表达能力，逻辑思维能力强； 4、能够善用学习机会，快速掌握新的知识/技能，并运用于工作； 5、责任心强，积极主动；工作细致严谨、认真负责，应急能力与工作抗压能力强，具备较高的团队合作精神。

【岗位职责】 1. 负责日常银行收支查询，协助业务同事进行充值工作，并完成相应的入账及账务核对工作。 2. 检查业务开票数据，协助开具发票或Invoice。 3. 协助查询退款状态，确保客户退款及时完成。提交退款付款申请及相关账务处理。 4. 负责电商、互联网等业务应收及收入核算，包括往来款核对、结算单审核及编制会计凭证，准确核算各项收入、期间费用等信息。 5. 进行应收账款核对追踪，确保收款、退款、以及资金准时到账。完成相关交易的入账。 【岗位要求】 1.3年左右的财务工作经验，互联网行业优先，英文水平4级及以上 2.具有一定的财务专业知识和账务处理能力 3.能熟悉操作excel，熟悉财务软件 4.工作积极主动，具有良好的沟通能力，责任心强

工作职责: 1.团队项目经费管理及财务报销等行政工作； 2.团队其他日常事务办理及有关协调工作。 任职资格: 1.财经类、计算机类相关专业，具有科研经费管理等工作履历或科研院所工作经验者优先； 2.业务能力强，具有良好的团队合作意识、较强的沟通表达能力，以及优秀的文字组织和撰写能力； 3.热爱科研管理工作，具有认真负责的精神和创新意识。

岗位职责： 1. 负责银行存款收支业务； 2. 编制资金每日明细表； 3. 按月核对银行对账单，编制银行存款余额调节表； 4. 银行相关对接； 5. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、合规性； 6. 及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证； 7. 负责开具各项票据； 8. 对接销售及时完成收款确认； 9. 负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。 任职资格： 1. 大学本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2. 具有1年及以上出纳工作经验； 3. 熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力。

岗位职责： 1、参与ERP业务调研，进行业务流程梳理，协助编写蓝图方案，分析系统功能需求，协助制定优化方案； 2、参与系统实现和测试工作； 3、参与编制系统培训材料，进行用户培训； 4、参与历史数据收集、治理工作，协助完成系统切换上线工作； 5、配合完成项目实施的其他相关工作； 任职要求： 1、了解一个领域相关的业务流程，包含：财务、采购、生产、销售、设备、仓储、质量、数据分析； 2、熟悉流程信息化、了解企业流程管理，具备需求分析和流程梳理能力； 3、有SAP系统功能、实施方法论以及项目管理知识等优先； 4、熟悉财务管理和信息系统开发优先； 专业要求：财务管理、工商管理类、计算机类、管理科学与工程类、金融学类、数学类、统计学类