1.根据相关制度，结合公司实际情况，会同相关业务拟定应收账款结算制度；

2.负责公司应收账款的统计、监督及与相关业务的对接；编制公司季报、年报；对接内外流程；

3.定期或不定期的对应收账款进行分析，并提交分析报告；全面深入了解业务，提供相关财务意见和支持，为公司提供合理性建议及支持；

4.督促收款情况，协助相关单位催缴应收账款，防止坏账损失；对所辖范围财务工作进行监督、梳理，善于发现流程中的可完善点并提出完善措施；

5.提供职责范围内相关财务分析数据及建议；

6.大专以上学历，会计、财务、等相关专业，拥有会计从业资格证书；具有1年以上实际相关岗位工作经验；

7.具有全面的财务专业知识，谙熟国内会计准则以及财务、税务等法律法规；

8.具有良好的沟通能力和逻辑思维能力；具有良好的职业道德和敬业精神，作风严谨，工作认真、仔细。

9.熟练操作计算机及常用办公软件、财务软件；各种结算方法及相关流程；


10.成上级领导交办的其他工作。