岗位职责：

1.根据各客户要求按时出具对账单；

2.负责将财务开具好的发票给到客户；

3.关注应收账款的回收情况，及时催收并生成报表与销售团队核对；

4.付款流程发起:根据供应商结算期限，按时对账提交付款申请单;

5.负责核算各部门业务提成:

6.其他领导交办的事项；

任职要求：

1.熟练操作office办公软件，尤其对EXCEL操作熟练，熟练制表、函数（vlookup/sumifs/if等财务办公函数）；

2.对数字敏感、细心、责任心强，有保密意识，逻辑思维强，有一定的学习能力；

3.大专及以上学历，1年以上相关工作经验

4.有数据统计、会计相关领域工作经验者优先