1. 设计规划集团内控体系，规划年度内控工作；
2. 完善集团内控制度、业务流程和关键控制点，匹配制度、流程、控制点并形成完整的内控管理文件；
3. 开展重点领域的风险评估工作，跟踪、监控、分析与评估公司各流程运行效果，对公司现有制度、流程进行梳理、调整，针对制度、流程执行过程中发现的疏漏和缺陷，提出完善和优化的切实合理意见，并推动落地、跟踪执行；
4. 与IT部门配合，建立和完善信息化系统的控制措施，提高控制的效率和效果；
5. 组织开展内控相关培训、考核；
6. 为业务部门的经营活动提供内控咨询，支持业务稳健发展；
7. 配合完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1. 本科及以上学历，财务、会计、法律等相关专业；
2．了解财务会计、内控等相关知识；具有良好的数据处理、分析能力；
3．工作细致、严谨、踏实，具有高度的工作热情和责任心。
4. 具有四大工作经历优先，具有CICS、CISA等证书优先