岗位职责
收帐管理：
-对账员及时对账、对接开票，在有效期前交票至业务代表或客户；
-根据相关资料，核查对帐差异原因；
-及时跟进回款，并提供回款明细协助财务部核销。
费用申请
1、及时维护新签定合同，并跟进其回收进度；
2、根据合同约定的条款，以此作为支付各项费用的依据，避免客户错扣或重扣；
3、跟进费用审批进度，避免费用支付不及时而影响货款回收；
4、协助业务员解决不合理费用，并定期以报表形式反映处理进度，避免出现坏帐。

任职资格
1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计证；
2、熟悉会计准则，有对账经验优先；
3、熟悉财务软件优先；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
6、优秀应届毕业生可考虑。