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工作职责: 1、内控工作:协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对的建议,推进整改建议的落实,据此提升全公司及各业务线风险管理体系; 2、其他风险事件调查及专项审计工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作; 3、 本部门其他相关工作。 任职资格: 1、三年以上工作经验。有互联网行业经验者优先,有IT审计工作经验者优先,有全面风险管理或数据分析经验者优先; 2、 熟悉COSO内控及ERM框架,精通SOX审计相关的准则和方法论,具有CPA、CIA、CISA等职业资质者优先; 3、具有积极的工作态度和良好的学习、沟通和表达能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任,有团队精神; 4、 大学本科以上学历,具备基础的英文书面交流能力,熟练使用Office系列软件。
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岗位要求: 1.负责部门体系的建设和优化; 2.负责内控管理的优化和重点项目的推进; 3.负责供应商管理文件的输出及供应商管理重点工作推进。 任职要求: 1.大学本科,5~8年相关工作经验,有国内头部企业工作经验(不限于药业,零售业); 2.具备供应商管理体系知识和实际操作经验,带过团队,主导过供应链管理及供应商管理相关项目; 3.性格客观外向,跨部门协同能力强,具备公文书写能力。
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工作职责: 1、内控工作:协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对的建议,推进整改建议的落实,据此提升全公司及各业务线风险管理体系; 2、其他风险事件调查及专项审计工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作; 3、 本部门其他相关工作。 任职资格: 1、三年以上工作经验。有“四大”或互联网行业经验者优先,有IT审计工作经验者优先,有全面风险管理或数据分析经验者优先; 2、 熟悉COSO内控及ERM框架,精通SOX审计相关的准则和方法论,具有CPA、CIA、CISA等职业资质者优先; 3、具有积极的工作态度和良好的学习、沟通和表达能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任,有团队精神; 4、 大学本科以上学历,具备基础的英文书面交流能力,熟练使用Office系列软件。
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驻场银行项目(周末双休、七小时工作制度 8:30-12:00;14:00-17:30.节假日正常休息、加班有加班费、福利优);需要**本科学历。 福利:五险一金/加班费/年终奖/季度补贴/过节费等 岗位一:风险合规方向 主要工作职责: 1.基于金融领域运行管理外规管理要求,进行内化条款的识别和落地管理。 2.负责IT运维审计,基于制度和管理要求,对内部运行管理的落地情况进行调查审计,出具审计报告和改进建议,推进自动化审计工具建设。 3.基于数据,进行定期的风险趋势分析和数字化运营,持续收敛运维风险。 任职要求: 1.本科及以上学历,理工科相关专业,计算机专业优先。 2.具备金融企业信息科技风险管理、安全内控或IT审计项目经验。 3.熟悉金融领域IT运维相关监管要求,具备运维制度体系建设及外规内化经验。 4.具备复杂问题分析和拆解落地能力,能够独立完成较复杂的项目统筹及组织工作。 简历关键字:信息科技风险、内控、IT审计、外规内化、运维制度 岗位二:运维变更管理方向 1.负责运维变更管理流程建设及运营,通过优化流程、工具和管理策略确保运维变更的规范性及合规性。 2.负责云数据中心运维工具规范化治理,组织制定治理方案,并推进在各运维工具落地。 3.协助支持云运维体系规划及落地,提升云数据中心整体运维质量管理能力。 任职要求: 1.本科及以上学历,理工科相关专业,计算机专业优先。 2.有大型企业IT运维变更管理工作经历,具备运维变更规范制定、流程设计、工具化落地及推广经验。 3.熟悉IT环境,对计算、存储、网络、数据库等IT基础设施有一定的了解和实操经验。 4.具备复杂问题分析和拆解落地能力,能够独立完成较复杂的项目统筹及组织工作。 简历关键字:运维操作风险管理,运维变更、发布流程管理、业务连续性、IT系统故障分析
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1、公司是酒店行业SaaS公司,针对服务中小酒店客户的业务场景,全盘建立流程管理体系; 2、负责流程的设计、搭建、评估及优化,提高业务运转效率与运营价值,同时推动流程线上化; 3、制定流程搭建逻辑,组织评审团评估流程搭建逻辑的合理性,并伴随业务不断优化; 4、负责流程质量与效果评估,可输出量化指标搭建数据呈现图; 5、根据数据呈现诊断及分析流程问题,优化流程,给出解决方案同时可推进落实。 任职资格: 1、本科及以上学历,具有3年以上互联网、SaaS软件公司流程设计相关工作经验,或曾在管理咨询公司负责过IT、互联网、SaaS软件公司等项目的流程设计相关工作经验; 2、能够独立负责组织流程的设计、实施、评估及优化; 3、熟悉互联网、SaaS软件公司的业务流程,具有优化及风险把控意识; 4、具有良好的表达沟通能力,善于组织协调,逻辑思维、系统思维强,具有良好的团队精神; 5、符合以上要求,同时熟悉酒店行业优先。
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1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
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岗位职责: 1、制定、完善公司内控制度和流程; 2、开展各类经营、财务、管理、专项等审计工作,编写审计工作总结,并及时汇报审计问题; 3、配合外部审计出具内控报告; 4、对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改; 5、审查合公司内控制度在财务日常工作的内控节点的落实情况; 6、审核所有工作是否符合公司内控流程要求; 7、完成部门领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财管相关专业,英语可作为工作语言; 2、3年以上审计或内控相关工作经验,1年以上同等岗位团队管理经验、有互联网企业、四大会计师事务所工作经验优先; 有上市公司或海外公司内控经验优先。 3、持有CICS/CICP(注册内控师)、CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)等相关资格者优先; 4、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力; 5、原则性强,责任心强,品行端正,有良好的职业道德和职业素质, 6、能接受出差。
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岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
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岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
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岗位职责(工作要求、业务要求、工作权限等) 1、协助负责人完成年度审计计划的实施,确保各项工作有序开展; 2、开展公司内部各类业务/流程专项审计、包括但不限于:资产管理、采购、人事管理、财务审计等,负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等,提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改; 3、负责业务内部员工、服务商及合作伙伴违规、舞弊案事件线索的搜集、受理、核查、取证、询问、处置以及申诉等工作,能够独立开展专项监察,出具完整的审计报告; 4、对于调查中发现的违规、违法问题,利用专业的调查手段固证、研判、定性,积极利用内外部调查资源,推动案件的处置,确保业务的风险防范;针对违规问题及时分析梳理业务逻辑,发现问题和系统BUG,提出整改意见,封堵漏洞,优化制度策略; 5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,协助建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 7、针对内部管理制度以及重点案事件开展培训宣贯工作,提升员工的合规意识,推动品质监察前置效果的落地,促进业务健康快速发展。 任职要求(学历、专业、行为能力等) 1、**本科及以上学历,熟练使用办公自动化软件; 2、从事审计、监察、合规、内控、反舞弊等工作3年以上,熟悉公司合规运作及内控、内审专业知识,有独立带队完成审计或监察工作的经历,具有四大背景,或者公安、检察院、法院等工作经历,或者有大型金融机构或着头部互联网公司的工作背景者优先。 3、具备良好的案件分析研究能力,能够顺利与公检法部门对接,有一定的司法资源,了解司法案件程序者优先; 4、有良好的沟通谈判能力、优秀的逻辑分析能力、优秀的团队合作能力; 5、有较强的责任感、抗压能力和强烈的保密意识。
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工作职责: 1、负责各部门、子公司及分公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案 2、负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司管理层报告公司整体内控状况 3、负责内控业务成果在企业的宣贯及培训 任职资格: 1、211本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业; 2、3年以上内控、审计、或法务工作经验,CPA、CIA持证优先; 3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程,有上市公司或四大事务所经验优先; 4、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力。
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职位介绍 1.负责制定审计方案并独立开展SOX审计、专项运营审计、IT审计,发现相关控制设计和执行缺陷,输出审计发现并完成审计报告; 2.与管理层和审计委员会沟通审计发现,并提出解决方案,推动业务风险的跟进和整改; 3.主导协调公司各相关部门完成ESG合规及相关披露工作,并推动公司ESG的持续改善优化; 4.协助企业风险评估和年度审计计划的建立及完成,参与内部审计体系的建设,梳理相关风险点并帮助业务建设内部监控体系; 5.建立举报投诉渠道,舞弊线索的跟进与调查; 6.按公司制度要求,对风险岗位离职人员开展离任审计; 7.完成公司其他内审内控相关工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,3-5年相关工作经验; 2. 有风险管理/风险咨询/内控合规等相关工作经验,有独立开展审计项目的经验,熟悉项目管理; 3.熟悉美国及香港上市公司合规要求,对风险敏感,有较强的学习能力、数据分析能力和业务感知理解能力,具备良好的沟通能力及团队合作精神; 4. 熟悉SOX相关合规要求及COSO内部控制框架; 5. 熟悉ESG相关合规要求; 6. 国际四大会计师事务所经验,CICPA/AICPA/ACCA/CIA等相关专业资格,互联网相关行业工作经验优先考虑。
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任职要求: 1、学历:本科及以上,会计、审计、财务管理等财务相关专业; 2、任职经历:≥1年审计从业经验; 3、能力:思路清晰、审计敏感性强、逻辑思维能力强; 4、心力:有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强;能深钻业务,有钻劲儿; 5、工作地点:南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差。 岗位职责: 1、参与制定年度内审计划,按照年度审计计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、饲料、资金资产等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告; 2、与管理层沟通审计发现与审计意见,推进审计问题整改,并日常持续跟进整改进度,敦促问题闭环; 3、定期总结审计工作方法、工具,总结审计风险模型,对开展的其他审计项目提供有效的支撑性建议; 4、做好审计项目组管理,确保项目小组的团队建设有效性,推动组织健康发展。
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————需求画像———— 注意:岗位base武汉 1、四大背景优先,open看一线互联网公司的同学。 2、倾向看91后的同学(ld比较年轻) ———————————— 工作职责: 1、识别影响业务目标达成的各类因素,对风险进行全面识别、评估,并给予管理建议和解决方案; 2、基地内控体系搭建和推进工作,识别业务风险,为业务保驾护航; 3、基地内控开展各业务系统的权限梳理、重构及日常业务权限问题的答疑、解决; 4、平衡风险和效率、设计恰当的流程、制度、规范、系统等,进行合理风险管控,完成管理落地并持续监控; 5、合规文化宣导、开展内控培训等落地工作,引导各层级人员参与、遵守风险管理要求。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、三年及以上工作经验,热爱互联网行业,有内控内审、咨询、数据分析、法务风控相关经验优先,具备产品思维优先,有CIA证书,PMP证书优先; 3、具有流程搭建或跨部门项目管理经验; 4、具有良好的职业道德、工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、具有良好的沟通能力和团队精神。
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内控经理 l 职位概要: 1. 负责公司财务部的业务结算及管理工作,监督公司应收款项的回收及存货的安全,保障公司财产安全。 2. 负责公司内部风险控制、内部稽核,对公司经营和管理系统进行监督与控制,降低公司经营风险;依照法律和公司章程维护企业合法权益,监督公司各部门业务运作合法合规,预防和防范企业各类法律风险。 l 岗位职责 (一) 财务工作: 1. 负责公司ERP系统内会计凭证的复核生成,根据权限分工完成业务订单及发票的复核修改确认工作; 2. 负责公司业务往来款项的核对结算及收付核销处理,定期编制公司内部销售应收款项报表,包括应收及准应收款项,及时反映、分析计应收款项收款情况,并沟通监督市场客服部及时按期回收账款,以保证加快应收款项的回收速度及降低资产减值率; 3. 根据库存管理分工,日常监督复核库存数据的出入库情况,定期盘点复核期末库存数量,保证库存数据的准确性和库存安全相关工作的监督复核,包括: (1) 监督管理库存数据的盘点及我司实际控制力。 (2) 以订单、实际出入库数据为依据,对仓库主管的入库确认及出库确认作监督复核,按规定的比例抽样复核,确保公司库存安全。每月初对上月仓库主管的入库确认及出库确认作监督复核,按20%的比例抽样复核,每当发现错误时,再提高20%的抽查率,直至未发现错误时逐次降低20%的抽查率,确保公司库存安全。 (3) 客户库位超期未收货及开票的监督管理,定期(每月)统计复核。 (4) 监督管理修理费用账单以开具发票、授权放弃等方式的核销。 (5) 移库超期未还箱及相关超期费用的监督管理,监督计收灭失费、超期费。 (6) 对于发现的影响公司财产安全的问题,向上级及总经理汇报。 4. 配合财务部人员完成公司其他相关财务核算工作。 (二) 内控工作: 1. 基于公司管理和战略发展需求,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系; 2. 整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的管理基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力; 3. 负责分子公司、各部门的内控管理,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案; 4. 负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司管理层反馈公司整体内控状况; 跟踪研究法律法规变化,对公司的法律风险进行评估; 5. 根据合同管理规定,编制和修改公司标准化及规范化合同样本;负责组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作; 6. 负责组织对合同进行评审和把关,负责日常客户档案的核查评估工作,确保符合公司的合同管理流程; 7. 负责组织对各类经济合同执行情况的监督,定期将合同执行情况进行汇报上报; 8. 指导及监管公司合同的归档管理和公司行政公章、合同专用章的使用,确保合同管理有序,以备相关人员的查询和审阅。 9. 负责对公司事务提供法律支持,参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼及非正常债权债务及异常资产回收的相关法务和催讨事宜; l 任职资格: 教育背景: ◆会计、财务或相关专业本科以上学历。 培训经历: ◆受过财务与法务等方面的培训。 工作经验: ◆5年以上财务工作经验,3年及以上内控工作经验。 技能技巧: ◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验; ◆精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验; ◆谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策; ◆良好的中英文口头及书面表达能力。 ◆擅长资本运作,有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力,并有多次投融资成功经验者优先。 ◆熟悉合同法、财务等公司营运相关法律法规 职业素质: 1. 按规定的时间、流程和质量标准完成上级布置的工作任务,并保持沟通反馈。 2. 按规定时间和标准向上级提交各报告、报表。 3. 按公司及部门的要求参加相关会议、培训等活动,执行会议决议。 4. 及时向上级汇报存在的问题。 公司福利: 五险一金 员工餐 假日福利 旅游与团建