1.熟悉和掌握公司常用货品的名称、规格、型号，管理和把握业务员的日常订货情况。
2.根据业务员传达的每日采购/销售情况，配合对接上下游制作公司模板规定的《购销合同》、《价格确认函》、《对账单》等相关文件，并发起合同审批盖章流程，跟踪处理完成上下游合同签订。并发起付款申请。
3.根据业务员传达的每日采购/销售情况，配合对接物流公司，熟悉和掌握市场行情，按照优质价廉的原则，配合部门人员做到货比三家，控制运输成本，能包到的尽量让厂家包到，最大限度降低采购成本。
4.每日清查库存，实时掌握实际库存及财务系统内库存情况，及时在系统录入单据，保证系统单据的真实性和及时性，账实相符。
5.定期查看各客户应收账款，配合监督业务员催收欠款。
6.及时在用友系统上传购销合同、供应商发货磅单、客户货品签收单等收/发货依据凭证。
7.月末监督和检查各供应商、物流公司及客户的开票情况，及时配合对账、开票。
8.负责整理采购、销售相关文件；将上下游合同、磅码单、提货委托书、对账单、价格确认函等重要文件上传钉钉网盘整理归档。
9.与期货部门每日核对当日发货、点价套保数据
10.完成领导交办的其他临时性工作。