1、逾期案件下发后及时电话告知客户逾期产生的后果，对逾期客户的联系人进行联
系，了解逾期客户近况，是否有突发事件或其他特殊情况；
2、通过电话和逾期客户进行沟通，对客户能力进行评估，通过谈判、施压并运各种
催收手段（短信、信函等）开展工作，促进客户还款；
3、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，降
低坏账损失；
4、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；
5、主动积极的去跟进了解每一个逾期客户，做好相关协调工作，并做好公司相关业
务以及其他保密工作。
6、根据团队整体业务指标，完成个人及团队业绩指标及合规性指标