1.收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;

2每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

3.维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;

4.和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款;

5.负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。

6.负责及时增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。

7.负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。

8.对收到的增值税进项发票和增值税海关发票进行认证抵扣等。

9.完成领导交办的其他事宜.

任职要求：1.熟悉EXCEL/word等办公软件2.能熟练运用用友财务软件3.熟悉增值税开票软件操作4.能熟练操作发票认证抵扣系统熟悉EXCEL/word等办公软件能熟练运用用友财务软件熟悉增值税开票软件操作5.能熟练操作发票认证抵扣系统