岗位职责：
1、按照财务经理的指示计算和处理日记账分录，以确保会计记录正确记录所有交易；
2、在规定的时间内，支持编制年度法定账目和相关时间表；
3、维护固定资产登记册，包括记录所有已处理的固定资产发票；
4、按照财务经理的指示对总账进行所有资产负债表对账，并解决所有差异；
5、计划和协调供应商的每周付款动作，以确保供应商在其协议的付款期限内得到付款；
6、准备应付账款和应收账款的对账，包括银行交易和供应商信函，确保处理数据的完整性；
7、管理“特许经营权费”的计算和支付流程，确保符合合同要求；
8、维护信用卡公司应付款项的有效控制程序，以确保付款符合商业协议；
9、监控退货时间表，以确保交易团队处理商店的每日退货，并确认每日银行对账单已上传到系统中；
10、监控销售分类帐活动，以确保开具发票并收款；
11、监督定期的逾期债务人报告，并与相应的商务团队联络，以确保合同收款条款；
12、上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1.本科及以上学历，会计专业。25-35岁
2.2-4年工作经验，有相关经验者优先。
3.工作认真，独立主动，责任心强；
4.良好的团队合作意识和较强的目标感。
5.熟练使用EXCEL，熟悉各类办公软件、ERP软件等。
6.有会计从业资格证书优先